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號: /202001-00026 信息分類: 部門預決算
發布機構: 區財政局 生成日期: 2019-12-10
稱: 東湖區文廣旅新局2018年度兩館運營及文化活動專項經費績效評價報告

東湖區文廣旅新局2018年度兩館運營及文化活動專項經費績效評價報告

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東湖區文廣旅新局2018年度兩館運營及文化活動專項經費績效評價報告



項目名稱 東湖區文廣旅新局2018年度兩館運營及文化活動專項經費項目 1

項目類別 社會事業類 1

項目單位 東湖區文化廣電新聞出版旅游局 (蓋章)

評價機構: 江西優蘭德市場研究咨詢有限公司 1

評價年度: 2018 年度 1

主管部門: 東湖區人民政府 (蓋章)





2019年 9 24


摘要

一、項目背景

公共文化服務是 府公共服務的重要內容。 文化館、圖書館是政府舉辦的公共文化機構,是開展公共文化服務的重要場所,是保障人民群眾基本文化權益的陣地。推動文化館、圖書館免費開放是加強社會主義文化大發展大繁榮的具體實踐;是深入貫徹落實科學發展觀、加強社會主義核心價值體系建設的重要舉措;是實現和保障人民群眾基本文化權益的積極行動;對于提高廣大人民群眾思想道德和科學文化素質,促進社會和諧穩定具有重要意義。

二、綜合評價結論

1. 評分結果

評價組圍繞績效評價指標體系,通過數據采集分析,財務核查、實地核查及深度訪談等方式,對本項目績效進行了客觀、公正、合理、有效的評價,最終評價結果為 88.71 ,依據財政績效評價等級劃分,本項目績效評價等級為“ ”。

2. 主要結論:

東湖區人民政府為深入貫徹黨的十七屆六中全會精神,發揮公共文化機構的基本職能作用,增強公共文化服務能力和管理水平,促進基本公共文化服務均等化,以抄告單形式批準東湖區財政局向東湖區文廣旅新局的二級單位東湖區文化館、東湖區圖書館兩個單位共撥付80.08萬元兩館運營及文化活動專項經費。

該項目預算資金80.08萬元,2018年項目支出80.08萬元,預算執行率為100%。在此次績效評價過程中發現存在以下問題:項目實施過程不夠規范嚴謹;項目相關文化活動舉辦力度有待加強,項目實施效果有待提高。

三、績效評價結果應用建議

“東湖區文廣旅新局2018年度兩館運營及文化活動專項經費”在項目實施過程中存在項目實施過程不夠規范嚴謹;項目相關文化活動舉辦力度有待加強,項目實施效果有待提高等問題。項目主管單位應充分總結項目執行中存在的問題,堅持問題導向,通過持續完善項目實施方案,有效監督項目實施各環節,提高財政預算資金的使用效率。一是項目實施單位應加強項目實施過程中的督查力度。二是增加公共文化服務的宣傳及投入力度,使更多市民能夠公平享受公共文化服務,最終提高項目實施效果。

四、存在的問題

(一) 項目實施過程不夠規范嚴謹

項目實施過程中,項目實施方應制定完善且便于執行的活動方案。 一是 東湖區圖書館2018年“暑期立成公益培訓”系列朗讀活動方案制定不夠嚴謹,未確定培訓講師每節課程的時長以及講師資質要求、薪資報酬等內容; 二是 項目實施方 制定的相關制度存在互相矛盾,不夠嚴謹的情況,如:《東湖區文化館總分館制建設實施方案》中描述“場館設施免費開放,開放時間每周不少于56小時”,而《免費開放場館管理制度》中顯示:“免費開放時間:周一至周日上午9:00—12:00;下午1:30--5:00”,即:開放時間為45.5小時/周。

項目相關文化活動舉辦力度有待加強,項目實施效果有待提高

東湖區2018年末全區常住人口為 501596 人,辦理借書證人數為6575人,全區借書辦證率為1.31%,閱讀普及率有待提高;文化館、圖書館所舉辦的相關活動,市民知曉率偏低,項目實施方宣傳力度有待增強。

五、改進措施

1.項目實施過程中,應加強項目實施過程中的督查力度

綜合項目評價結果,可以發現 有關人員在制定活動方案時的嚴謹性有待提高。規章制度互相矛盾 、 活動方案制定不嚴謹 等一系列的問題,需要項目組織者 及管理者 有針對性的進行系統性優化,通過建立審核責任制等方式 加強項目實施的督查力度 , 提高項目實施效果。

2.項目實施方針對項目實施力度有待增強

東湖區2018年末全區常住人口為 501596 人,辦理借書證人數為6575人,全區借書辦證率為1.31%,閱讀普及率有待提高;文化館、圖書館所舉辦的相關活動,市民知曉率偏低。根據現場調查,部分市民表示“文化館所舉辦的免費培訓活動班次及名額偏少,很難報名成功”,希望政府增加免費培訓活動的舉辦力度;還有部分市民表示“東湖區圖書館館址之前在東湖區疊山路,后來不知道搬到哪里去了”,希望有關部門增加宣傳力度,滿足市民公平享受政府公共文化服務的合理需求。


關于 東湖區文化廣電新聞出版旅游局 2018年度 兩館運營及文化活動專項經費 項目的績效評價報告

前言

財政支出績效評價,是指財政部門、預算主管部門和預算單位根據設定的績效目標,運用科學、合理的評價方法,指標體系和評價標準,對財政支出效果進行客觀、公正的評價。

財政支出績效評價從深化部門預算改革,加強預算績效管理的實際需要出發,通過科學合理的方法,客觀公正地評價財政資金使用的經濟性、效率性和效益性,是強化部門預算支出責任、改善財政支出管理、優化資源配置以及提高公共服務水平的重要手段。

公共文化服務是 府公共服務的重要內容。 文化館、圖書館是政府舉辦的公共文化機構,是開展公共文化服務的重要場所,是保障人民群眾基本文化權益的陣地。推動文化館、圖書館免費開放是加強社會主義文化大發展大繁榮的具體實踐;是深入貫徹落實科學發展觀、加強社會主義核心價值體系建設的重要舉措;是實現和保障人民群眾基本文化權益的積極行動;對于提高廣大人民群眾思想道德和科學文化素質,促進社會和諧穩定具有重要意義。

進一步規范財政支出項目管理,提升財政資金使用績效和政府部門管理水平 , 科學地評估 2018年度東湖區文廣旅新局兩館運營及文化活動專項經費 支出績效,根據《預算法》(中發[2018]34號)、《江西省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(贛發[2019]8號)、《南昌市人民政府關于印發<南昌市財政支出績效評價管理辦法>(試行)的通知》(洪府發[2014]8號)、《南昌市財政局關于開展2018年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦[2019]7號)等文件精神,“江西優蘭德市場研究咨詢有限公司”受 東湖區 財政局的委托;根據績效評價有關文件及相關規定,按照績效評價工作的一般準則,對“ 2018年度東湖區文廣旅新局兩館運營及文化活動經費 ”的專項資金使用及其效果開展了績效評價工作并形成績效評價報告。

一、項目基本情況

(一)項目概況

1.立項背景

東湖區人民政府為深入貫徹黨的十七屆六中全會精神,發揮公共文化機構的基本職能作用,增強公共文化服務能力和管理水平,促進基本公共文化服務均等化,區政府以抄告單形式指示東湖區財政局向東湖區文廣旅新局的二級單位東湖區文化館、東湖區圖書館兩個單位撥付2018年第一季度兩館運營經費18.11萬元(東府辦抄字[2018]198號)、第二季度經費15.27萬元(東府辦抄字[2018]277號)、第三季度經費21.12萬元(東府辦抄字[2018]394號)、第四季度經費25.58萬元(東府辦抄字[2019]40號),合計80.08萬元,用于區文化館、圖書館兩館運營及文化活動專項經費。

2.立項目的

以健全和增強服務項目、服務能力為重點,與建立公共文化服務體系經費保障機制相結合,努力實現圖書館、文化館免費開放。

3 . 項目內容、執行標準和實施期限

(1)項目內容

依據東湖區人民政府辦公室簽發的《南昌市東湖區人民政府辦公室抄告單 》(東府辦抄字[2018]198號) 等文件指示,該專項資金用于“ 2018年東湖區文廣旅新局兩館運營及文化活動專項經費 ”項目。

該項目包括兩個部分:一是文化館;二是圖書館。

①東湖區文化館總分館服務體系建設堅持以“平臺共建、資源共享、活動聯動、上下一體”為宗旨,積極推動區級、街道、社區公共文化服務標準化均等化。以東湖區文化館為總館,建設揚子洲鎮、百花洲街道、董家窯街道綜合文化站(文化活動中心)3個分館,光明社區、福州路北社區、陽明社區、錦苑春天社區、上營坊社區、前州村6個服務點,構建起文化館總分館服務體系。

圖書館運營包括兩個方面的內容:一是圖書館所屬的公共服務場地和設施向社會免費開放;二是健全其職能范圍內的基本公共文化服務項目并免費向群眾提供。

2) 項目執行標準

文化館主要包括: 總館 :結合上級有關文件要求,制定、完善總分館運營活動公示、服務指南統一標識及考核辦法等制度;組織分館館長例會,研究、策劃城鄉公共文化活動;組織分館專業人員分別加入文化藝術培訓、表演藝術指導、視覺藝術指導、文學理論信息四個中心;組織分館專業人員參加各類業務講座、培訓活動;組織送文化下鄉活動;開展下基層文化培訓輔導活動;建立精品節目庫;搭建各類展示平臺,每年組織分館參加的表演藝術展示評比、視覺藝術展覽評比活動;建立數字資源庫。 分館 :場館設施免費開放,開放時間每周不少于56小時;參加總館的各類業務講座、培訓活動;參與承辦總館的流動文化活動項目,積極參加總館組織的各類比賽、評比活動;輔導民間文藝團隊,創編具有本分館特色的節目,每年上報精品節目加入總館精品節目庫;舉辦文藝演出不少于4場次(總館配送2場,自辦2場),舉辦文化藝術培訓不少于10個班次(總館配送10個班次,每班課程不少于8課時),自辦各類文體活動不少于4場次;及時上報分館各項文化活動信息。 服務點 :場館設施免費開放,開放時間每周不少于56小時;參加總館的各類業務講座、培訓活動;參與承辦總館的流動文化活動項目,積極參加總館組織的各類比賽、評比活動;輔導民間文藝團隊,創編具有本分館特色的節目,每年上報精品節目加入總館精品節目庫;舉辦文藝演出不少于2場次(總館配送2場),舉辦文化藝術培訓不少于5個班次(總館配送5個班次,每班課程不少于8課時),自辦各類文體活動不少于8場次;及時上報分館各項文化活動信息。

圖書館主要包括:圖書、報紙、期刊綜合閱覽室、電子閱覽室、多功能報告廳(培訓室、綜合活動室)等公共空間設施場地免費開放;文獻資源借閱、檢索與咨詢、公益性展覽、優秀影視片展播、基層輔導培訓、流動圖書服務等基本文化服務項目健全并免費提供;為保障基本職能實現的一些輔助性服務如辦證、驗證等全部免費。東湖區圖書館將加大對購書、訂報經費的投入,逐年提高購書經費的人均占有量等,使公共圖書館能充分發揮其作用。

3 )項目實施期限

該項目為 兩館運營及文化活動 專項經費 ,本次針對該項目的績效評價期限為2018年度。

4.資金使用情況

(1)資金預算情況

該項目由東湖區政府辦公室以抄告單形式批準,經區財政局向東湖區文廣旅新局撥付該經費 80.08萬元 ,再由區文廣旅新局分別向其二級單位區文化館撥付該經費 41.25萬元 、向區圖書館撥付該經費 38.83 萬元。

(2)資金使用情況

2018年度兩館運營及文化活動專項經費由區文化館、圖書館兩單位按季度匯總并上報其已發生的經費支出,再由其主管單位 東湖區文廣旅新局向區政府上報并申請撥付該專項經費,該項目經費由 區文化館、圖書館兩單位自行 管理。 該專項資金為先支出后撥付,該經費 截止2018年12月31日共支出了 80.08萬元 , 結余結轉 0萬元 , 具體資金使用情況如下表:

1:2018年度兩館運營及文化活動專項 經費支出匯總表

金額:萬元

單位

分類

序號

內容

金額

文化館












活動費用






1.1

場館氛圍布置

1.08

1.2

2018年總分館公共文化服務配送新春活動

5.93

1.3

2018年江西書畫名家東湖新春作品展

4.43

1.4

2018年“春雨工程”文化志愿服務--“江西四方畫院書畫展”云南行活動

11.86

1.5

分館和服務點春季免費培訓班老師授課費

1.72

1.6

分館和服務點開展培訓活動視頻拍攝

0.47

工資、補助


2.1

總分館建設專職文化志愿者工作補助

2.43

2.2

聘用人員工資

4.36

設備購置

及維護費

3.1

設備購置

6.79

其他


4.1

場館公共責任保險

0.6

4.2

2019年報刊征訂

1.58

文化館小計

41.25

圖書館
















活動費用









1.1

圖書館六樓系列展覽設計制作費

3.56

1.2

“鼓角同心在,歡樂拜新年”系列少兒寒假春節活動

0.67

1.3

春節元宵室外活動(佑民寺、樟樹林)

1.83

1.4

世界讀書日活動之“閱讀與法同行”

1.58

1.5

“書香洪城”朗誦比賽參賽選手參賽費

0.11

1.6

暑期公益培訓教師授課費

1.29

1.7

暑期少兒活動材料費

0.48

1.8

“全民誦讀”慶中秋、迎國慶活動

0.89

1.9

參與“東湖區慶祝改革開放40周年暨深化文明創建專題文藝匯演”直播互動文化大禮包

0.5

工資、補助

2.1

聘用人員工資

4.63

設備購置

及維護費


3.1

設備購置、維修維護

18.61

3.2

圖書館網絡系統運行維護費

0.96

其他



4.1

圖書編目加工

0.4

4.2

圖書搬運勞務費

0.28

4.3

2019年報刊征訂

3.04

圖書館小計

38.83

合計

80.08


5.項目組織管理情況

項目 為專項經費支出項目,組織管理情況如下:

東湖區文化館、圖書館為該 專項資金 的使用部門, 其主要職責包括

制定專項資金管理辦法;

對專項資金進行獨立、準確的項目核算;

合理有效使用專項資金;

東湖區文廣旅新 局是 東湖區文化館、圖書館的上級主管單位,是兩館運營及文化活動專項 資金的監管部門,其主要職責包括:

①開展對項目執行情況的日常督導檢查;

②開展對專項資金使用情況的監督和績效評價 。

東湖區 財政局是專項資金的監管部門,其主要職責包括:

①會同 項目主管單位 審核下達 專項 資金,并及時撥付;

②配合 項目主管單位 開展對專項資 金使用情況的監督和績效評價 。

1) 項目組織情況分析

東湖區文廣旅新局為東湖區文化館、圖書館的主管單位, 2018年兩館運營及文化活動專項經費由文化館、圖書館兩單位根據實際發生相關經費支出按季度匯總并向其主管單位上報,再由東湖區文廣局向區財政局上報并申請撥款 。

(2) 項目管理情況分析

1)建立項目管理制度

在項目管理中,東湖區文化館、圖書館依據項目具體情況制定了相關 規章制度,如:《東湖區文化館總分館制建設實施方案》、《 東湖區圖書館閱覽室管理制度 》、《 東湖區圖書館電子閱覽室管理制度 》等;依據所策劃、組織的各項文化 活動情況制定了相關 活動方案,如:《 “頌歌十九大 闊步新征程”2018年江西書畫名家東湖新春展活動方案 》、《 2018年東湖區圖書館“旺狗賀歲,歡樂祥瑞”元旦春節系列活動方案 》、《 “筑夢新時代 閱讀伴你行”東湖區圖書館 2018年 第八屆讀好書系列活動方案 》、《 “波瀾壯闊40載,昂揚奮進展新篇”東湖區紀念改革開放40年暨慶中秋迎國慶全民誦讀活動方案 》等。

項目管理實踐分析

①項目實施過程不夠規范嚴謹

項目實施過程中,項目實施方應制定完善且便于執行的活動方案。 一是 東湖區圖書館2018年“暑期立成公益培訓”系列朗讀活動方案制定不夠嚴謹,未確定培訓講師每節課程的時長以及講師資質要求、薪資報酬等內容; 二是 項目實施方制定的相關制度存在互相矛盾,不夠嚴謹的情況,如:《東湖區文化館總分館制建設實施方案》中描述“場館設施免費開放,開放時間每周不少于56小時”,而《免費開放場館管理制度》中顯示:“免費開放時間:周一至周日上午9:00—12:00;下午1:30--5:00”,即:開放時間為45.5小時/周。

項目相關文化活動舉辦力度有待加強,項目實施效果有待提高

東湖區2018年末全區常住人口為 501596 人,辦理借書證人數為6575人,全區借書辦證率為1.31%,閱讀普及率有待提高;文化館、圖書館所舉辦的相關活動,市民知曉率偏低,項目實施方宣傳力度有待增強。

(二)項目績效目標

1 . 項目績效目標

本次項目 工作目標 實現文化館 、 圖書館全面免費開放 , 增強公共文化服務能力和管理水平 , 開展公共文化館服務配送新春文化巡演活動 、 2018年江西書畫名家東湖新春作品展 、 文化交流 -- 2018年“春雨工程”文化志愿服務 -- “江西四方畫院書畫展”云南行活動 、 “鼓角童心在·歡笑拜新年”寒假春節少兒系列活動 、 “旺狗賀歲,歡樂祥瑞”元旦春節系列活動 、 “筑夢新時代 閱讀伴你行”第八屆讀好書系列活動 、 “波瀾壯闊40載·昂揚奮進展新篇”東湖區紀念改革開放40年暨慶中秋迎國慶全民誦讀活動 等文化活動。

2. 項目預期目標完成情況

東湖區文化館、圖書館始終堅持不斷完善公共文化服務體系,深入實施文化惠民工程,豐富群眾性文化活動。該項目在 2018年度完成情況如下, 文化館:一是 舉辦總分館配送新春系列活動,真正做到“政府搭臺、百姓唱戲”,為群眾創造了一個風采展示和藝術交流的大舞臺,期間共舉辦11場文化活動,一系列接地氣、近民意的文藝演出的開展,豐富了群眾精神文化生活,打造了和諧歡樂的春節氣氛,給轄區內居民百姓獻上了一臺臺精品的文化盛宴; 二是 舉辦“ 頌歌十九大 闊步新征程 2018年江西書畫名家東湖新春作品展 。本次新春書畫展,得到了江西省書畫名家的大力支持,共收到作品40余,均反映出新時代的精神風貌,更好構筑中國精神、中國價值、中國力量,為廣大群眾提供精神指引; 三是 免費開展各類培訓班。 2018年度 東湖區文化館及各分館、服務點春季免費培 訓班共開設24個班,有廣場舞、太極拳、少兒美術、少兒舞蹈等,參加此次培訓的學員共有600多人; 四是 落實文化和旅游部"春雨工程" -- 全國文化志愿者邊疆行活動。此次書畫藝術邊疆行活動,得到了江西四方書畫院的大力支持,共展出畫院十二位畫家近年來潛心創作的100幅精品力作,這是東湖區第二次入選“春雨工程” -- 全國文化志愿者邊疆行活動項目名單,本次也是作為江西省唯一一個由縣區承辦的“春雨工程”項目。 圖書館:一是 舉辦 “鼓角童心在·歡笑拜新年”寒假春節少兒系列活動; 二是 舉辦 “旺狗賀歲,歡樂祥瑞”元旦春節系列活動。圖書館先后舉辦了送文化進社區、新春聯歡會、新春贈新書、元宵節燈謎競猜、主題講座展覽、少兒親子活動、進社區宣傳等內容豐富、形式多樣的諸多傳統文化活動,力求與廣大讀者一同共度歡樂祥和的文化春節; 三是 舉辦 “筑夢新時代 閱讀伴你行”第八屆讀好書系列活動,為讀者奉獻豐富的文化盛宴; 四是 舉辦“閱讀,與法同行”全民閱 讀系列活動。此次活動主要分為“看書”“誦書”“畫書”“贈書”等幾個環節,此外現場還設置盲文書籍展示區,讓市民親身體驗盲人閱讀的艱苦,能更加珍惜讀書的機會,更能關注到社會殘障人士,為他們帶去一份力量; 五是 舉辦“少而好學讀書月”少兒系列活動。東湖區圖書館活動根據不同年齡段的少年兒童,設計了少兒彩繪風車、立成朗誦藝術課、雪花泥手工盤等活動,將學習知識與手工制作相結合,鼓勵大家動腦動手,勇敢嘗試; 六是 舉辦“眾人拾書公益行活動”:召集城市大V發起朋友圈“眾人拾書公益行”活動,號召城市市民每人帶一本書籍到世界讀書會現場,為南昌智障孩童群體(南昌仁愛之家)、南昌聾啞孩童群體(南昌三聯特殊學校)、南昌留守兒童及事實孤兒群體(南昌太陽村)捐贈書籍; 七是 舉辦暑期公益活動。為豐富少兒讀者課外文化生活,東湖區圖書館推出一系列暑期免費活動,為少年兒童打造一個快樂休閑又能學到知識的繽紛世界; 八是 舉辦“ 波瀾壯闊40載·昂揚奮進展新篇 東湖區紀念改革開放40年暨慶中秋迎國慶全民誦讀活動”; 九是 舉辦“ 精神濕地·文化長廊’系列展覽活動”,東湖區圖書館充分利用文化長廊,使基礎設施發揮其積極的作用,為公民的讀書學習提供優質服務,為知識創新提供保障。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

根據財政支出項目設定的預期目標,選擇合適的評價指標和標準,運用科學的評價方法,對資金使用全過程及其支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀公正的綜合評價,以衡量財政資金的使用績效,分析支出項目是否達到預期目標。同時,及時總結經驗,分析存在問題,進一步改進和加強資金管理,提高財政資金的使用效益。根據財政績效評價的要求和項目實際情況,本次績效評價的目的主要有:

1. 了解項目資金的使用情況、項目成效及社會效益等信息;

2. 發現和找出資金使用中或項目管理中的不足和問題,并進行深入研究和分析;

3. 針對績效評價中發現的項目中存在的不足和問題,提出有針對性和可行性的改進建議,為改善后續工作提供有效借鑒,以促進資金使用效率的提高和項目效益的增強。

(二)績效評價設計過程

評價組通過對被評價方的項目相關文件的解讀,了解項目的整體情況,結合財政績效評價的要求和評價目的,構建本次績效評價的整體框架。在基本把握項目脈絡的基礎上,通過咨詢相關行業專家、績效評價專家并結合評價組自身項目經驗和對本次績效評價工作的理解,根據績效評價的基本原理、原則和本項目特點,最終確定本次績效評價的指標。根據財政績效評價的一般步驟和流程,評價組根據評價工作的重點和難點合理安排各階段工作及時間,確定本次績效評價工作的方案,以作為后續工作的基本指導,在方案規定的時間節點內開展并完成本次績效評價工作。

(三)績效評價框架

1.績效評價原則

績效評價遵循以下基本原則:

(1)科學規范??冃гu價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,嚴格執行規定的程序,采用定量與定性分析相結合的方法。

(2)公正公開??冃гu價客觀、公正,標準統一、資料可靠,依法公開并接受監督。

(3)分級分類??冃гu價由各級部門(單位)根據評價對象的特點,分類組織實施。

(4)績效相關??冃гu價針對具體支出及其產出績效進行,評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

根據以上原則,績效評價應達到如下要求:

(1)在數據采集時,采取客觀數據,主管部門審查與問卷調查相結合的形式,以確保各項指標的數據真實性。

(2)保證評價結果的真實性、公正性,提高評價報告的公信力。

(3)績效評價報告應當簡明扼要,除了對績效評價的過程、結果描述外,還應總結經驗,指出問題,并就共性問題提出可操作性改進建議。

2.評價指標體系

根據財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等文件精神,確定本次績效評價指標的整體框架。針對項目構建一套指標體系,項目指標包括項目投入指標(項目立項、資金落實),項目過程指標(業務管理、財務管理),項目產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標),項目效果指標(社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標),項目滿意度指標(社會公眾或服務對象滿意度)。結合項目設計要求、驗收要求、建設改造效果等內容,確定本次績效評價指標體系的個性指標,設置三級指標數量 19 個。指標數據來源于相關法規、政府文件、基礎數據采集、問卷調查和訪談等。具體詳見《項目績效評分表》。

(1)項目投入:占權重分10分。用于考核立項依據充分性、資金落實等方面。

(2)項目過程:占權重10分,分為項目管理和財務管理。用于考核管理制度、財務管理、項目質量等方面。

(3)項目產出:占權重50分,分為產出數量、產出質量、產出時效、產出成本四個方面。用于衡量實際工作成果。

(4)項目效果:占權重25分,分為社會效益、可持續影響兩個方面。用于展現項目實施效果。

(5)項目滿意度:占權重5分,主要是指資金項目的服務對象或公眾滿意度。

3.評價方法

(1)主要采用了因素分析法和數據對比法。因素分析法評價項目實施的整體情況是否符合實際需要,數據對比法則反映的是項目運行的持續性和質量的可控性。

(2)本次績效評價中對于2018年度兩館運營及文化活動專項經費項目滿意度問卷調查采取了隨機抽樣的方法。

(3)調查對象:本次績效評價的調查對象主要是2018年度兩館運營及文化活動專項經費項目相關方及群眾。

(四)證據收集方法

主要采用了文件核查、深度訪談、財務核查、實地查訪及問卷調查等方法,以掌握項目詳細情況,并對采集的數據作詳細的統計和分析。文件核查主要用以核實項目立項的規范性以及項目運行的各項要求,從而確定評價的標準和范圍;深度訪談則是對項目相關方的負責人進行,用以從整體、流程上把握項目的基本情況;財務核查則是專業財務人員通過查看項目相關財務憑證,掌握2018年度兩館運營及文化活動專項經費的使用情況;實地查訪則是通過直接深入項目實施現場,以了解項目真實的產出和效果;問卷調查則是對群眾進行,了解群眾對2018年度兩館運營及文化活動專項經費項目實施的滿意狀況。

(五)績效評價實施過程

自2019年 8 月接到項目績效評價任務以來,評價組在前期研讀項目資料、咨詢相關專家和績效評價專家的基礎上,完成了績效評價工作方案的編制,明確了本次績效評價的目的、方法、評價的原則、評價標準、時間安排等。具體實施過程如下:

1.前期準備

2019年 8 26 日- 9月6 日,完成本次績效評價的前期準備工作,完成了人員組織、資料準備、工作方案的確定及證據收集方式的確認等一系列工作。

2.財務核查

由于該項目資金為先支出再申請撥付,評價小組決定從項目資金入手,評價小組安排成員進行財務核查及深度訪談,一方面對經費支出合法性、合理性和合規性進行客觀、公正的核查,另一方面通過對資金進行梳理匯總分類,掌握2018年度兩館運營及文化活動專項經費項目實施完成情況。

3.實地核查

在前期對項目情況進行梳理的前提下,評價小組對文化館、圖書館進行實地核查。核查內容主要包括文化館、圖書館實際運營流程等。這一階段主要是進行項目所有相關證據的收集,為后續分析及報告撰寫做好鋪墊。

4.滿意度調查

評價小組根據前期對2018年度兩館運營及文化活動專項經費項目的相關資料進行整理,設計滿意度調查問卷,進行實地滿意度調查。

5.數據分析及撰寫報告

評價組根據績效評價的原理和規范,對采集的數據進行甄別、分析和評分,并提煉結論撰寫報告,經過內部評審通過之后,在規定時間內上報財政局績效辦。

(六)本次績效評價的局限性

評價工作組在整個績效評價過程中,根據本項目的績效評價指標體系,編制績效評價工作方案、收集和分析項目數據、信息,在充分調研的基礎上秉承客觀、公正的評價原則,撰寫項目績效評價報告。

2018年度 兩館運營及文化活動專項經費項目中相關文化活動的舉辦時間為 2018年度,距今相隔已近一年,故部分文化活動舉辦情況及效果無法精準核查。

績效評價指標分析情況

(一)項目投入指標(10分)

1. 項目立項規范性(5分)

項目設立有抄告單或有關政府批文等文件得1分;所提交的材料符合相關文件要求得1分;項目預期目標明確具體、可衡量得1分;項目目標細化分解為具體的工作任務得1分;項目與本年度部門預算資金相配備得1分;1項未達到扣1分,扣完為止。根據指標評分標準,得5分。

2. 預算資金執行率(5分)

本次績效評價中預算資金執行率=(實際使用資金/預算資金)*100%,100%得5分,未達到100%按實際預算資金執行率*指標權重得分。該項目經費預算為80.08萬元,實際支出80.08萬元,預算執行率為100%,根據指標評分標準此項得分為5分。

(二)項目過程指標(10分)

1. 業務管理(5分)

(1)管理制度健全性( 2 分)

確定相關負責人,明確相關職責,建立相關管理制度且制度合法、合規、完整的得1分;相關制度得到有效落實的得1分;1項未達到扣1分,扣完為止。通過資料核查了解,該項目已確定相關負責人,已明確相關職責,建立了 《東湖區文化館總分館制建設實施方案》、《 東湖區圖書館閱覽室管理制度 》、《 東湖 圖書館電子閱覽室管理制度 等相關規章制度;但存在所制定的相關制度互相矛盾,不夠嚴謹的情況,如:《東湖區文化館總分館制建設實施方案》中描述“場館設施免費開放,開放時間每周不少于56小時”,而《免費開放場館管理制度》中顯示:“免費開放時間:周一至周日上午9:00—12:00;下午1:30--5:00”,即:實際開放時間為45.5小時/周,該項扣1分。根據指標評分標準,得1分。

項目質量可控性( 3 分)

項目相關資料完整的得1.5分;項目相關資料數據準確的得1.5分,1項未達到扣1.5分,扣完為止。通過資料核查了解,東湖區圖書館2018年“暑期立成公益培訓”系列朗讀活動方案不嚴謹,如:未確定培訓講師每節課程時間以及薪資報酬、講師資質要求等,該項扣1.5分。根據指標評分標準,得1.5分。

2. 財務管理(5分)

(1) 財務 管理制度健全性( 2 分)

已制定《財務管理制度》且內容完整、條款表達準確、可操作性強,得1分;已制定《專項資金管理辦法》且內容完整、條款表達準確、可操作性強得1分;1項未達到扣1分,扣完為止。通過資料核查了解,該項目已制定《財務管理制度》、《專項資金管理辦法》;根據指標評分標準,得2分。

2) 財務監控有效性( 3 分)

專項資金已按照相應的財務制度(或流程)實行監管,不存在專項資金支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠占、挪用項目資金等情況,全部符合得3分,每發現1處不規范的情況扣1分,扣完為止。通過資料核查,未發現專項資金支出依據不合規等情況。根據指標評分標準,得3分。

(三)項目產出指標( 50分)

1.產出數量(25分)

(1)文化館分館、服務點舉辦文化藝術培訓班次情況(9分)

通過資料核查文化館分館、服務點舉辦文化藝術培訓班次情況,目標值為15個班次,達標率100%得9分,未完成按達標比率得分。通過資料核查,實際舉辦12個班次,達標率80%。根據指標評分標準,得7.2分。

(2)場館設施免費開放時間情況(8分)

核查場館設施免費開放時間情況,目標值為每周開放時間不少于56小時,達標率100%得8分,未完成按達標比率得分。實際免費開放時間:周一至周日,上午9:00—12:00,下午13:30--17:00,即:6.5小時/天*7天/周=45.5小時/周,完成率為45.5/56=81.25%,根據指標評分標準,得6.5分。

(3)文化館舉辦春季免費培訓班次情況(8分)

資料核查文化館舉辦春季免費培訓班次情況,目標值為20個班,達標率100%得8分,未完成按達標比率得分。通過資料核查,2018年度文化館舉辦活動班次為24個班, 有廣場舞、太極拳、少兒美術、少兒舞蹈等 , 達到目標值,根據指標評分標準,得8分。

2.產出質量(15分)

(1)圖書采編質量合格率(5分)

現場及資料核查圖書采編質量合格情況,每發現1處不合格扣0.2分,扣完為止。通過現場及資料核查,未發現圖書采編質量不合格情況。根據指標評分標準,得5分。

全區人口辦理借書證比率(5分)

資料核查圖書館辦理借書證數量,統計借書證占全區人口比例,目標值為5%,達到目標值得5分,未達到目標值按比例得分。通過資料核查,2018年末有效借書證數量為6575個,另據南昌市統計局網站發布的《東湖區2018年國民經濟和社會發展統計公報》數據顯示,東湖區2018年末城鎮常住人口501596人,借書證占全區人口比率為1.31%。根據指標評分標準,得1.31分。

“春雨工程”活動質量情況(5分)

資料核查“春雨工程”活動質量情況,每發現一處不符合要求扣1分,扣完為止。通過資料核查,2018年“春雨工程”東湖書畫藝術邊疆行活動,拉近了贛滇兩地群眾的距離,積極推動了贛滇兩地文化交流的深度發展。該文化活動被媒體報導18次,其中中央級媒體3個,江西省級媒體2個,南昌市級媒體4個,云南大理市媒體6個,知名網絡媒體3個,未發現“春雨工程”活動質量不合格情況。根據指標評分標準,得5分。

3.產出時效(5分)

項目完成及時率(5分)

項目按要求如期完成的得5分,每拖延一天扣0.5分,扣完為止。該項目未出現未如期完成的情況,根據指標評分標準,得5分。

4.產出成本(5分)

成本控制率(5分)

成本控制率=(預算數-實際支出)/預算數*100%,控制率在±10%以內得5分,超過±10%不得分。該項目預算金額80.08萬元,實際支出80.08萬元;根據指標評分標準,得5分。

(四)項目效果指標(25分)

1.社會效益(20分)

(1)“春雨工程”媒體報導情況(6分)

資料核查“春雨工程”媒體報導情況,目標值15次,達到目標值得5分,未達到目標值按比例得分。通過資料核查了解,針對“春雨工程”文化活動媒體報導次數為18次,達到目標值;根據指標評分標準,得6分。

參加兩館活動人次(7分)

資料核查2018年度兩館參加活動人次,目標值為1萬人,達到目標值得5分,未達到目標值按比例得分。通過資料核查了解,2018年兩館共參加活動人數超過1.2萬人次,達到目標值。根據指標評分標準,得7分。

文化館舉辦新春文化巡演活動情況(7分)

資料核查文化館舉辦新春文化巡演活動情況,目標值為12次,達到目標值得7分,每少1次扣1分。通過資料核查,目標值為12次,實際舉辦活動場次為11次,該項扣1分;根據指標評分標準,得6分。

2.可持續影響(5分)

圖書館辦理借書證增長率(5分)

資料核查2017年、2018年借書證數據,比對有效借書證增長率,目標值為10%,達到目標值得5分,每下降1%扣1分,扣完為止。資料核查2017年借書證為5596個,2018年為6575個,增長率為17.49%,達到目標值。根據指標評分標準,得5分。

(五)項目滿意度指標(5分)

社會滿意度(5分)

社會滿意度達到95%以上得5分,每下降5%扣1分,扣完為止。通過對東湖區城區范圍內120位群眾的隨機調查,群眾滿意度為91.07分,部分市民表示,文化館所舉辦的免費培訓活動班次及名額偏少,很難報名成功,希望政府增加免費培訓活動的舉辦力度;還有部分市民表示“東湖區圖書館館址之前在東湖區疊山路,后來不知道搬到哪里去了”,希望有關部門增加宣傳力度,滿足市民公平享受政府公共文化服務的合理需求,該項扣0.8分。根據指標評分標準,得4.2分。

四、綜合評價情況及評價結論

1. 評分結果

評價組圍繞績效評價指標體系,通過數據采集分析,財務核查、實地核查及深度訪談等方式,對本項目績效進行了客觀、公正、合理、有效的評價,最終評價結果為 88.71 ,依據財政績效評價等級劃分,本項目績效評價等級為“ ”。

2: 2018年 度兩館運營及文化活動專項經 費項目綜合得分匯總表

項目名稱


投入指標

(10分)


過程指標

(10分)


項目產出

(50分)


項目效果

(25分)


滿意度

(5分)


綜合得分


得分

10

7.5

43.01

24

4.2

88.71

2.主要結論:

東湖區人民政府為深入貫徹黨的十七屆六中全會精神,發揮公共文化機構的基本職能作用,增強公共文化服務能力和管理水平,促進基本公共文化服務均等化,以抄告單形式批準東湖區財政局向東湖區文廣旅新局的二級單位東湖區文化館、東湖區圖書館兩個單位共撥付80.08萬元兩館運營及文化活動專項經費。

該項目預算資金80.08萬元,2018年項目支出80.08萬元,預算執行率為100%。在此次績效評價過程中發現存在以下問題:項目實施過程不夠規范嚴謹;項目相關文化活動舉辦力度有待加強,項目實施效果有待提高。

五、績效評價結果應用建議

“東湖區文廣旅新局2018年度兩館運營及文化活動專項經費”在項目實施過程中存在項目實施過程不夠規范嚴謹;項目相關文化活動舉辦力度有待加強,項目實施效果有待提高等問題。項目主管單位應充分總結項目執行中存在的問題,堅持問題導向,通過持續完善項目實施方案,有效監督項目實施各環節,提高財政預算資金的使用效率。一是項目實施單位應加強項目實施過程中的督查力度。二是增加公共文化服務的宣傳及投入力度,使更多市民能夠公平享受公共文化服務,最終提高項目實施效果。

項目實施經驗 、 存在的問題和改進措施

(一)項目實施經驗

2018年度兩館運營及文化活動專項經費項目 ”在各部門的通力合作下,在項目各相關方的大力配合下,項目實施方于 2018年成功開展 “春雨工程”文化志愿服務 -- “江西四方畫院書畫展”云南行活動 、針對 少年兒童開展各類免費培訓班 、在 社區文化活動場地進行演出 等各項活動 。經過對項目完成 情況的分析,總結以下有效經驗:

1.統一思想,團結合作,以目標為導向。項目有關各方本著“目標一致”的理念,通力合作,將項目有效實施。

2.管理 流程化、標準化、規范化。管理上落實責任,經費上??顚S?。通過明確的人員、職責、分工,將各項工作分割、細化。

3. 增加公共文化服務宣傳力度, 滿足市民公平享受政府公共文化服務的合理需求 。

(二) 存在的問題

1.項目實施過程不夠規范嚴謹

項目實施過程中,項目實施方應制定完善且便于執行的活動方案。 一是 東湖區圖書館2018年“暑期立成公益培訓”系列朗讀活動方案制定不夠嚴謹,未確定培訓講師每節課程的時長以及講師資質要求、薪資報酬等內容; 二是 項目實施方 制定的相關制度存在互相矛盾,不夠嚴謹的情況,如:《東湖區文化館總分館制建設實施方案》中描述“場館設施免費開放,開放時間每周不少于56小時”,而《免費開放場館管理制度》中顯示:“免費開放時間:周一至周日上午9:00—12:00;下午1:30--5:00”,即:開放時間為45.5小時/周。

2.項目相關文化活動舉辦力度有待加強,項目實施效果有待提高

東湖區2018年末全區常住人口為 501596 人,辦理借書證人數為6575人,全區借書辦證率為1.31%,閱讀普及率有待提高;文化館、圖書館所舉辦的相關活動,市民知曉率偏低,項目實施方宣傳力度有待增強。

改進措施

1.項目實施過程中,應加強項目實施過程中的督查力度

綜合項目評價結果,可以發現 有關人員在制定活動方案時的嚴謹性有待提高。規章制度互相矛盾 、 活動方案制定不嚴謹 等一系列的問題,需要項目組織者 及管理者 有針對性的進行系統性優化,通過建立審核責任制等方式 加強項目實施的督查力度 , 提高項目實施效果。

2.項目實施方針對項目實施力度有待增強

東湖區2018年末全區常住人口為 501596 人,辦理借書證人數為6575人,全區借書辦證率為1.31%,閱讀普及率有待提高;文化館、圖書館所舉辦的相關活動,市民知曉率偏低。 根據現場調查,部分市民表示“文化館所舉辦的免費培訓活動班次及名額偏少,很難報名成功,希望政府增加免費培訓活動的舉辦力度”;還有部分市民表示“東湖區圖書館館址之前在東湖區疊山路,后來不知道搬到哪里去了|”希望有關部門增加宣傳力度,滿足市民公平享受政府公共文化服務的合理需求。

七、項目其它需要說明的問題





評價單位: 評價組成員:

江西優蘭德市場研究咨詢有限公司 組長:余 濤

項目成員: 王俊 萬鋒 李巧華

二〇一九年 二十四


附件一 績效評價 指標體系

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

評價分

投入指標(10分)


項目立項
(5分)

項目立項
規范性
(5分)

項目設立有抄告單或有關政府批文等文件得1分;所提交的材料符合相關文件要求得1分;項目預期目標明確具體、可衡量得1分;項目目標細化分解為具體的工作任務得1分;項目與本年度部門預算資金相配備得1分;1項未達到扣1分,扣完為止。

5

資金落實
(5分)

預算資金
執行率
(5分)

預算資金執行率=(下撥至項目最終用款單位的資金額度/項目年度預算安排資金)*100%,100%得5分,未達到100%按實際預算資金執行率*指標權重得分。

5

過程指標(10分)




業務管理
(5分)


管理制度
健全性
(2分)

確定相關負責人,明確相關職責,得1分;建立相關管理制度且制度合法、合規、完整的得1分;1項未達到扣1分,扣完為止。

1

項目質量
可控性
(3分)

項目申報資料完整的得1分;項目實施過程資料完整的得1分;采取了相應的質量檢查、督導、驗收等控制措施且措施有效執行的得1分;1項未達到扣1分,扣完為止。

1.5

財務管理
(5分)


管理制度
健全性
(2分)

已制定財務管理制度且內容完整、條款表達準確、可操作性強,得1分;已制定專項資金管理辦法且內容完整、條款表達準確、可操作性強得1分;1項未達到扣1分,扣完為止。

2

財務監控
有效性
(3分)

專項資金已按照相應的財務制度(或流程)實行監管,不存在專項資金支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠占、挪用項目資金等情況,全部符合得3分,發現1處不規范的情況扣1分,扣完為止。

3

項目產出(50分)








產出數量
(25分)



文化館分館、服務點舉辦文化藝術培訓班次情況(9分)

資料核查文化館分館、服務點舉辦文化藝術培訓班次情況,目標值為15個班次,達到目標值得9分,未達到目標值按比例得分。

7.2

場館設施免費開放時間情況(8分)

場館設施免費開放時間情況核查,目標值為每周開放時間不少于56小時,達到目標值得8分,未達到目標值按比例得分。

6.5

文化館舉辦春季免費培訓班次情況(8分)

資料核查文化館舉辦春季免費培訓班次情況,目標值為20個班,達標率100%得8分,未完成按達標比率得分。

8

產出質量
(15分)



圖書采編質量合格率(5分)

現場及資料核查圖書采編質量合格情況,每發現1處不合格扣0.2分,扣完為止。

5

全區人口辦理借書證比率(5分)

資料核查辦理借書證數量,統計借書證占全區人口比例,目標值為5%,達到目標值得5分,未達到目標值按比例得分。

1.31

“春雨工程”活動質量情況(5分)

資料核查“春雨工程”活動質量情況,每發現一處不符合要求扣1分,扣完為止。

5

產出時效
(5分)

項目完成及時率(5分)

項目按要求如期完成的得5分,每拖延一天扣0.5分,扣完為止。

5

產出成本
(5分)

成本控制率
(5分)

成本控制率=(預算數-實際支出)/預算數*100%,控制率在±10%以內得5分,超過±10%不得分。

5

項目效果(25分)




社會效益
(20分)



“春雨工程”媒體報導情況(6分)

資料核查“春雨工程”文化活動媒體報導情況,目標值15次,達到目標值得6分,未達到目標值按比例得分。

6

參加兩館活動人次(7分)

資料核查圖書館參加活動人次,目標值 為10000人,達 到目標值得7分,未達到目標值按比例得分。

7

文化館舉辦新春文化巡演活動情況(7分)

資料核查文化館舉辦新春文化巡演活動情況,目標值為12次,達到目標值得7分,未達到目標值按比例得分。

6

可持續影響(5分)

圖書館辦理借書證增長率(5分)

資料核查2017年、2018年借書證數據,比對有效借書證增長率,目標值為10%,達到目標值得5分,每下降1%扣1分,扣完為止。

5

項目滿意度(5分)

社會公眾或服務對象滿意度(5分)

社會滿意度
(5分)

社會滿意度達到95%以上得5分,每下降5%扣1分,扣完為止。

4.2

總分

88.71


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