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號: /202001-00034 信息分類: 部門預決算
發布機構: 區財政局 生成日期: 2019-12-10
稱: 南昌市公安局東湖分局禁毒工作經費項目績效評價報告(3)

南昌市公安局東湖分局禁毒工作經費項目績效評價報告(3)

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南昌市公安局東湖分局禁毒工作經

費項目績效評價報告







項目名稱: 南昌市公安局東湖分局禁毒工作經費項目

項目類別: 社會事業類

項目單位: 南昌市公安局東湖分局

評價機構: 江西優蘭德市場研究咨詢有限公司

評價年度: 2018 年度

主管部門: 南昌市東湖區人民政府(蓋章)








2019年9月 26


摘要

財政支出績效評價是財政管理體制改革的重大課題,也是建設廉潔高效政府的關鍵措施。通過績效評價,可以強化支出責任,優化資源配置,提高財政資金的使用效益。

“6·26”服務中心和戒毒社區康復工作站 是禁毒工作的重要一環,是堅持嚴打和懲戒教育并舉,實施分類管控,以人為本推進強制收戒轉化的有效手段。為確保 “6·26”服務中心和戒毒社區康復工作站 的工作正常開展,南昌市東湖區政府特安排 “6·26”服務中心和戒毒社區康復工作站 工作經費,用于開展禁毒宣傳,對吸毒人員進行收戒管控,關心關愛戒毒人員,幫助他們樹立信心、遠離毒品,回歸家庭、融入社會,以期打造更多“無毒社區”“無毒街道”“無毒鄉鎮”。

為加強轄區 “6·26”服務中心和戒毒社區康復工作站 的科學管理,實現社區戒毒康復工作的管理規范化、精細化及科學化,2018年東湖區財政局向東湖區公安分局下達禁毒工作經費267.32萬元,并由東湖區公安分局下撥到東湖區各街道辦事處,用于東湖區各戒毒工作站的工作經費。

為了解東湖區公安分局禁毒工作經費的實施情況和效果情況,以及項目資金使用的合理性和規范性,東湖區財政局特委托江西優蘭德市場研究咨詢有限公司(以下簡稱“優蘭德公司”)對“東湖區公安分局禁毒工作經費”的使用及其效果實施績效評價。優蘭德公司站在第三方客觀、公正的立場上采取采取深度訪談、財務核查、項目資料核查、滿意度問卷等多種方式進行績效評價,其評價結果如下:

一、綜合評價情況及評價結論

(一)評分結果

評價組圍繞績效評價指標體系,通過數據采集分析,財務核查、實地核查及深度訪談等方式,對該項目績效進行了客觀、公正、合理、有效的評價,最終績效評價結果為 67 . 8 3分,依據財政績效評價等級劃分,本項目績效評價等級為“ 及格 ”。

(二)主要結論

2018年度東湖區公安分局下撥禁毒工作經費至東湖區十個街道辦事處,由東湖區 “6·26”服務中心 進行社區戒毒社區康復工作的管理與監督。社區戒毒康復工作是新事物,東湖區 “6·26”服務中心 在無既定經驗可借鑒和無固定模式可遵循的背景下,按照《禁毒法》和《戒毒條例》,積極探索社會化禁吸毒工作的新思路,致力于保障社區戒毒(康復)工作的基礎性、機制性建設,著力覆蓋全區的高標準、科學化服務體系,穩步推進全區社區戒毒(康復)工作有序開展并取得顯著成效。

但是東湖區公安分局禁毒工作經費項目還存在一些問題。資金方面,財務規范性有待加強、賬務處理不嚴謹、各工作站資金支出依據不完整、未進行專項資金管理,資金撥付不及時、資金監管不到位等問題;在項目方面,一是由于在探索階段,還沒有形成較為完善的工作管理制度,二是相關責任主體聯動執行不及時,三是部分流動人口的管理效果不明顯。

二、項目實施經驗、做法

(一) 科學組建,精細管理

一是建設東湖區“ 6·26 ”服務中心,具體推進各工作站建設、業務指導、評估考核等工作;二是構建良性的禁毒工作機制,建立執行機構、開展業務知識培訓、強化聯動融合機制和督導考核;三是建設智能管控幫扶新系統,建立分級分類管控制度。

(二) 立體宣傳,深度覆蓋

一是推進禁毒宣傳教育,借助“ 6·26 ”國際禁毒日和學習貫徹《江西省禁毒條例》的契機,開展了內容豐富、形式多樣的宣傳活動。二是禁毒教育進校園。積極依托中小學校為禁毒宣傳首要載體,邀請緝毒警官深入轄區學校普及緝毒知識和介紹防范毒品侵害的方法。三是引進AR、VR禁毒教育新技術,通過智能互動游戲桌面、吸毒照妖鏡、禁毒知識查詢機等新系統,使到訪參觀者更加直觀、趣味的接受毒品預防教育。

(三) 創新實踐、精準幫扶

一是率先執行異地核查吸毒人員管控,前往異地認真核實在冊吸毒人員的信息及現狀,確保吸毒人員底數清、情況明;二是以新時期“楓橋經驗”為指導實施精準幫扶,創新社區戒毒(康復)管理工作模式并貫徹落實到日常社區幫教工作中,堅持“矛盾不上交,就地解決”的原則,借助社區平臺的優勢,將實際有困難的社區戒毒(康復)人員納入重點幫扶對象。

三、存在的問題

(一) 財務管理規范性有待加強

(1)未進行專項資金管理,2018年度東湖區公安分局禁毒經費屬于專項經費,專用于東湖區禁毒工作。而東湖區公安分局及東湖區下轄的十個街道辦事處均未對該經費進行專賬管理。

(2)資金使用不符合相關規定,部分街道實際未支付工作站房租,如大院工作站使用的是轄內社區的房產,實際未支付其2018年度的房租。

(3)裝修資金使用超過預算,新建的部分工作站裝修費用超過2萬元,如豫章街道、大院街道工作站實際專修費用分別為35840元和3.9萬元。

(4)資金下撥憑證管理不規范,東湖區財政局下撥給東湖區公安分局的禁毒工作經費中,2018年10月份的財政授權支付額度到賬通知書未蓋銀行代理財稅專用章。

(二) 工作管理制度不完善

合同簽訂、履行不規范,如大院街道辦與江西省鼎昌建筑工程有限公司簽訂的建設施工合同未填寫合同日期,實際支付方式與合同約定的方式不一致。根據合同約定,合同簽訂之日起10日內需支付與合同價款的30%,工程完工后再支付其余70%的價款;而實際上該合同的價款是在2018年4月17日一次性支付。該工程實際竣工日期為2017年12月22日。

四、改進措施

(一) 加強財務管理力度

(1)建議通過培訓或宣導等方式增強東湖區公安分局的資金下撥的規范性意識,并將財務制度的執行情況與相關部門及人員的績效結果相掛鉤,對于出現的問題及時進行整改同時提醒警示其他相關部門避免出現類似情況;

(2)建議 東湖區“ 6·26 ”服務中心申請為獨立的法人單位,并設立財務部門, 保證專項經費使用核算的準確性,把各個工作站的禁毒工作經費從各個社區單獨分離出來,以免資金管理出現混亂。

(3)為保證財務制度的執行效果,“優蘭德”評價小組建議安排專人進行財務制度的執行審核,一旦發現問題或偏移可進行及時糾正整改。嚴格按照財務制度針對專項經費進行專項資金管理,嚴禁出現經費混用、賬務混淆的情況。

(4)加強財務支出管理,盡量避免憑證缺失或合同簽訂不規范的現象,以保證財務資料的完整性與準確性。

(二 完善工作管理制度

1) 依據 《關于印發<江西省禁毒重點整治工作量化細則>的通知》(贛禁毒委[2016]2號)和《關于加強社區戒毒社區康復工作站創建工作的通知》(洪禁毒委[2017]4號)等文件精神,結合東湖區本地實際情況和現有條件,借鑒其他省市示范區的先進經驗,制定合理的、細化的、可操作性強的工作計劃和工作監督管理制度;

2) 在管理裝修類項目時簽訂規范的施工合同,驗收時認真填寫竣工驗收單,為評估項目實施的時效性和合規性提供有力條件。

加強執行及管控力度

(1)采用多渠道方式克服人戶分離情況下的社區戒毒(康復)人員管控,例如在異地工作的可以建立異地協調機制,通過溝通將戒毒(康復)人員就工作地進行戒毒康復工作。

(2)加強禁毒委各部門的協作,提高禁毒工作成效。加強司法行政部門、衛生部門、街道辦事處等在禁毒工作上協同,提升禁毒工作效率。
















南昌市公安局東湖分局禁毒工作經費項目 績效評價報告



前言

財政績效評價也稱政府支出績效評價,是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準,對政府部門為實現其職能所確定的績效目標的實現程度、以及為 實現 這一目標所安排預算的執行結果進行的綜合性評價。

“6·26”服務中心和戒毒社區康復工作站 是禁毒工作的重要一環,是堅持嚴打和懲戒教育并舉,實施分類管控,以人為本推進強制收戒轉化的有效手段。為確保 “6·26”服務中心和戒毒社區康復工作站 的工作正常開展, 進行 禁毒宣傳,對吸毒人員進行收戒管控,關心關愛戒毒人員,幫助他們樹立信心、遠離毒品,回歸家庭、融入社會,以期打造更多“無毒社區”“無毒街道”“無毒鄉鎮”。加強轄區 “6·26”服務中心和戒毒社區康復工作站 的科學管理,實現社區戒毒康復工作的管理規范化、精細化及科學化, 2018年東湖區財政局向東湖區公安分局下達禁毒工作經費267.32萬元 ,并由東湖區公安分局下撥到東湖區各街道辦事處,用于東湖區各戒毒工作站的工作經費。

為了解東湖區公安分局禁毒工作經費的實施情況和效果情況,以及項目資金使用的合理性和規范性,東湖區財政局特委托江西優蘭德市場研究咨詢有限公司(以下簡稱“優蘭德公司”)對“東湖區公安分局禁毒工作經費”的使用及其效果開展績效評價工作 。

一、項目基本情況

(一)項目概況

1.立項背景

2018年6月25日,習近平總書記就禁毒工作作出重要指示強調,要加強黨的領導,充分發揮政治優勢和制度優勢,完善治理體系,壓實工作責任,廣泛發動群眾,走中國特色的毒品問題治理之路,堅決打贏新時代禁毒人民戰爭。

近年來,南昌市毒品刑事案件呈上升態勢,2018年南昌市破獲毒品刑事案件843起,抓獲毒品犯罪嫌疑人1357人,較2017年的582起和679人大幅上升;吸毒人員進行強制戒毒回歸社會后,存在一些隱形吸毒人員處于脫管失控狀態,治安、刑事案件和極端案件時有發生,禁毒形勢十分嚴禁。

經過這些年的打擊,南昌禁毒工作取得了巨大進展,但毒品問題依然不容樂觀,南昌市禁毒委員會就2018年的禁毒工作進行了周密部署,堅持依法嚴打毒品犯罪活動,堅決遏制毒品蔓延。

“6·26”服務中心和戒毒社區康復工作站 是禁毒工作的重要一環,是堅持嚴打和懲戒教育并舉,實施分類管控,以人為本推進強制收戒轉化的有效手段。

2.立項目的

為確保 “6·26”服務中心和戒毒社區康復工作站 的工作正常開展,南昌市東湖區政府先行先試,以社區為立足點構建 “6·26”服務中心和戒毒社區康復工作站 ,配備相應人員開展禁毒宣傳,對吸毒人員進行收戒管控,關心關愛戒毒人員,幫助他們樹立信心、遠離毒品,回歸家庭、融入社會 。

3.項目內容和實施期限

項目內容為: 新建 8個社區戒毒(康復)工作站,開展禁毒宣傳活動,對戒毒人員進行懲戒教育,分類管控。

項目實施周期為:2018年1月1日—2018年12月31日。

4.資金使用情況

預算情況: 2018年度東湖區公安分局禁毒經費年初預算為260萬元。

資金撥付情況:

依據《關于下達二0一八年度預算支出指標的通知》(東財字[2018]13號),東湖區財政 下達 26 0 萬元 資金,分別于 2018年1月、4月、7月、10月各撥付65萬元至東湖區公安分局;另外依據《東湖區財政局預算支出指標追加通知書》 (東財 預追 字[2018] 8 號) ,追加撥付 7.32萬元至東湖區公安分局;實際撥付資金合計267.32萬元。

東湖區公安分局直接 支付禁毒工作站 社工 工資117.06萬元 , 支付 “6·26”服務中心 經費26.52萬元 ,并 分四筆下撥至十個 社區禁毒(康復)工作站 經費合計 123.5萬元。

資金使用情況:

表一:2018年度東湖區 “6·26”服務中心 和各工作站經費支出情況

序號

單位名稱

撥付資金

實際支出資金

結余資金

1

6.26服務中心

26.76萬

265200

2400

2

百花洲工作站

10.55萬

54683

50817

3

揚子洲工作站

12.8萬

98447.6

29552.4

4

公園工作站

12.8萬

54298

73702

5

豫章工作站

12.8萬

89662.98

38337.02

6

彭家橋工作站

12.8萬

78677

49323

7

墩子塘工作站

12.8萬

100409.3

27590.7

8

八一橋工作站

12.8萬

122768.1

5231.9

9

大院工作站

12.8萬

84195

43805

10

滕王閣工作站

10.55萬

85191.3

20308.7

11

董家窯工作站

12.8萬

97929.9

30070.1

合計

150.26萬

1131462.18

371137.82


表二:社工工資支付情況

社工工資計劃

社工人數

實際支付工資

110萬

37人

117.06萬


綜上: 2018年度東湖區公安分局禁毒工作經費項目實際支出資金為2302062.18元,結余371137.82元(其中公安分局本級結余2400元,十個街道辦事處合計結余368737.82元),資金執行率為86.12%。

表三:2018年度東湖區公安分局禁毒工作經費執行率

預算資金

撥付資金

支出資金

結余資金

資金執行率

260萬

267.32萬

2302062.18

371137.18

86.12%


5.項目組織管理情況

圖一:東湖區公安分局禁毒工作經費項目流程

東湖區禁毒委員會負責預算資金的申請,由東湖區財政局下撥經費至東湖區公安分局,再由公安分局將工作站的工作經費下撥給轄區內的十個街道辦,東湖區 “6·26”服務中心 負責對 項目執行和監督管理。東湖區 “6·26”服務中心 是東湖區禁毒委員會辦公室的具體辦事機構,主要成員來自于東湖區公安分局緝毒大隊。

2018年度,東湖區 “6·26”服務中心 管理轄區10個社區戒毒(康復)工作站的工作, 工作站組建一支由醫務人員、社區民警和志愿者組成的工作隊伍, 針對不同的吸毒人員制定對應的工作計劃和配套設施,幫助吸毒人員早日戒除毒癮。

表四:東湖區各禁毒工作站人員配備情況

序號

名稱

人員( 37)人

1

6.26服務中心

吳廷英 周曾峰 萬友紅 譚凌 錢筱霞

2

百花洲工作站

萬楊 余超 羅萬紫 龔小平

3

揚子洲工作站

張金保 萬晨 劉蘭蘭

4

公園工作站

江麗 胡筱強 藍小云

5

豫章工作站

徐育晨 章群 易婷

6

彭家橋工作站

李惠根 張珞萍 徐兆靜

7

墩子塘工作站

陳莉俊 黎偉中 帥歡

8

八一橋工作站

熊國華 向正花 張清平

9

大院工作站

黃琳玉 占飛云 熊雯

10

滕王閣工作站

徐九根 陶燕菁 戴風蘭

11

董家窯工作站

萬德明 王筱蓉 項遮花 陶小牛


其中董家窯工作站負責董家窯街道和賢士湖管理處共26個社區(村)的社區戒毒、社區康復人員的管理與控制工作,其余9個街道的工作站均負責轄區內社區戒毒、社區康復人員的管控工作。

社區戒毒工作堅持以街道為主體,派出所為主力軍的兩條主線,以社區戒毒“五位一體”幫教小組為支撐點,堅持強制力下的意志動員,積極對工作對象強化心理干預。充分發動社區民警把吸毒人員受戒管控與深挖零包販毒線索兩項工作相結合,對已登記在冊的吸毒人員逐一進行排查,認真核對登記信息;對尿檢呈陽性的人員一律進行收戒。同時對毒品來源進行深挖細查,進一步發掘涉毒案件線索;重點向無業閑散人員和娛樂場所從業人員開展禁毒宣傳和法制教育活動。

(二)項目績效目標

1.項目績效總目標

通過全面推進社區戒毒 (康復)工作 ,加大對吸毒人員管控力度,嚴防因吸毒出現精神癥狀引發的自殺自殘,傷害他人、損毀財物、毒駕、肇事肇禍等極端案(事)件的發生;大力推進毒品預防教育“六進”工作,牢牢把握 “6·26” 國際禁毒日和《江西省禁毒條例》發布的契機,舉辦毒品預防知識大型宣傳活動 。

2.項目年度績效目標

新增 8個社區戒毒(康復)工作站,為全區登記在冊吸毒人員建立個人檔案,組織禁毒宣傳講課30次,開展“六進”活動20次,實現社區戒毒(康復)管控率80%以上。

3.項目預期目標完成情況

2018年度東湖區 “6·26”服務中心 和社區戒毒(康復)工作站為登記在冊吸毒人員累計建立502份檔案,全區開展禁毒宣傳講課30余次,在外懸掛禁毒宣傳條幅1000余條,開展戶外禁毒宣傳活動100余次,社區戒毒(康復)管控率88.35%,未發生一起因吸毒人員引起的肇事肇禍案(事)件。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的、原則和依據

1.評價目的

掌握東湖區公安分局禁毒工作經費項目的資金申請撥付以及使用情況;了解公安分局禁毒工作經費項目的產出與效果;發現項目經費使用及項目實施中存在的不足和問題,并提出有針對性、可操作的解決對策。

2.評價原則

1) 科學規范原則??冃гu價應當嚴格執行規定的程序,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法。

2) 公正公開原則??冃гu價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開并接受監督。

3) 分級分類原則??冃гu價由各級財政部門、各級預算部門根據評價對象的特點分類組織實施。

4) 績效相關原則??冃гu價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應當清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

3.評價依據

法律法規及政策依據;

《財政部關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>的通知》(財預[2013]53號);

中共江西省委、江西省人民政府《關于全面實施預算績效管理的意見》(贛發〔2019〕8號);

《南昌市人民政府關于印發<南昌市財政支出績效評價管理辦法(試行)>的通知》(洪府發[2014]8號);

南昌市財政局《關于開展2018年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦[2019]7號);

東湖區財政局《關于開展2018年度區級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(東財字[2019]30號);

《關于印發<江西省禁毒重點整治工作量化細則>的通知》(贛禁毒委[2016]2號);

《關于加強社區戒毒社區康復工作站創建工作的通知》(洪禁毒委[2017]4號);

東湖區 “6·26”服務中心和社區戒毒 康復 工作站 按照本次績效評價提供的基礎資料;

評價工作人員通過現場調查、核實等方法獲得的文件資料及錄音資料。

(二)評價指標體系及評價方法

1.評價指標體系

評價小組在參考財政支出績效評價指標框架的基礎上,依據《江西省項目支出績效評價表 》,結合項目的特點、本著定量定性原則,確定了績效評價一級指標、二級指標和三級指標。

2.各項指標定義、評價標準、評分細則

績效評價指標體系包括投入、過程、產出、效果及滿意度五個方面。

“投入”權重10分,下設二級指標“項目立項”及“資金落實”,主要評價項目立項的規范性及預算資金執行率;

“過程”權重10分,下設二級指標“業務管理”及“財務管理”,主要評價項目管理制度健全性及質量可控性;

“產出”權重50分,下設二級指標“產出數量”、“產出質量”、“產出時效”、“產出成本”,主要評價項目的數量和質量目標達成情況以及時效和成本的把控效果;

“效果”權重25分,下設二級指標 “社會效益”、及“可持續影響”,主要評價項目對于東湖區社會治安環境、群眾防范毒品意識產生的影響。

“滿意度指標”權重5分,主要評價東湖區居民對 “6·26”服務中心和社區戒毒 康復 工作站 禁毒工作的滿意程度。

3.評價方法

1) 比較法。是指通過對績效目標與實際實施效果的對比,綜合分析績效目標實現程度。評價小組根據收集的資料和現場核查,了解東湖區公安分局禁毒工作經費實際情況,與該項目的績效目標進行對比,評價績效目標的實現程度。

2) 公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判,評價績效目標實現程度。評價小組與 東湖區 “6·26”服務中心 負責人進行訪談,同時對東湖區 “6·26”服務中心 及工作站工作人員和居民 進行問卷調查(電訪),收集東湖區公安分局禁毒工作經費項目具體實施情況和效果的相關材料,為績效分析結論提供有力支撐。

3) 統計計算法。是指采用各種專業(或專門)指標的計算方法,通過收集東湖區公安分局禁毒工作經費項目的相關數據,采用統計或核算等方式進行計算實際完成或達到的結果,評價績效目標實現程度。評價小組根據相關文件依據,設計符合東湖區公安分局禁毒工作經費項目特點的評價指標體系,然后采集數據按照計算公式進行計算分析,并根據計算結果分析項目績效目標實現程度。

(三)績效評價工作過程

1.成立績效評價項目小組

“優蘭德”公司依據相關文件要求,成立績效評價項目小組,具體實施東湖區公安分局禁毒工作經費項目績效評價工作。

2.績效評價實施過程

首先制定東湖區公安分局禁毒工作經費項目績效評價工作方案,工作方案包括東湖區公安分局禁毒工作經費項目績效評價實施方案、評價指標體系及評價標準、評價調查問卷及訪談大綱。項目小組對東湖區公安分局禁毒工作經費項目績效評價相關事項進行討論與研究,制定績效評價指標體系以及設計調查問卷,確定評價證據、數據來源及證據收集方法。

“優蘭德”評價小組根據制定的東湖區公安分局禁毒工作經費項目績效評價工作方案,收集東湖區公安分局禁毒工作經費項目情況實施材料,同時前往 “6·26”服務中心 和社區戒毒(康復)工作站 ,通過現場評價方法進行績效評價。評價工作包括:收集、審核基礎資料;開展現場核查,核實各項目是否實施以及項目實施情況是否良好,并進行拍照留痕;對收集的證據運用科學的方法進行綜合分析。

3.形成綜合評價結果

將評價結果納入已確定的各項指標臨界區間進行比較,確定績效評價得分。

4.撰寫報告初稿

與區財政局及相關部門反饋溝通,根據反饋意見修改報告。

5.撰寫報告終稿

將東湖區公安分局禁毒工作經費項目的基本情況、績效評價工作情況、評價分析及評價結果、經驗及做法、問題及建議等形成書面報告,向區財政局匯報。

三、績效評價指標分析情況

(一)項目投入指標

1.項目立項規范性指標得分情況分析 (5分)

2018年度東湖區公安分局禁毒工作經費項目依據《關于下達二0一八年度預算支出指標的通知》(東財字[2018]13號)成立;2018年度東湖區公安分局禁毒工作經費項目屬于首次工作經費項目,東湖區禁毒委員會辦公室根據《東府抄字 [2017]334號》文件精神設立該項目,項目設立依據合規 ;東湖區禁毒委員會辦公室制定了2018年工作計劃,但該工作計劃未對工作目標進行詳細具體的設定,存在數量目標不全,難以衡量工作效果的情況。綜上:根據評分標準,項目立項規范性指標得 2 分(總分5分,其中項目目標不明確扣2分 ,未提供項目設立材料扣 1分 )。

2.預算資金執行率指標得分情況分析 (5分)

2018 年度 東湖區公安分局禁毒工作經費項目預算資金260萬元,實際 撥付 資金267.32萬元, 支出資金 230.2萬元, 資金 預算執行率= 支出資金 /實際撥付到位資金= 86.12 %,根據評分標準,該指標得 2 分。

(二)項目過程指標

1.業務管理指標得分情況分析 (5分)

管理制度的健全性(3分):針對東湖區公安分局禁毒工作經費項目,東湖區禁毒委員會辦公室根據 《關于印發<江西省禁毒重點整治工作量化細則>的通知》(贛禁毒委[2016]2號)和《關于加強社區戒毒社區康復工作站創建工作的通知》(洪禁毒委[2017]4號)等文件精神 制定了《2018年度東湖區戒毒(康復)工作站目標管理考核辦法》。該辦法內容合法、合規 ,但是項目管理制度不完整 。綜上:管理制度的健全性指標得 2 分。

項目質量可控性(2分):東湖區禁毒委員會辦公室在《2018年度東湖區戒毒(康復)工作站目標管理考核辦法》中規定各工作站按月提交工作小結并對個工作站進行督導檢查,但未對督導檢查標準未做明確的細則。綜上:項目質量可控性指標得1分。

2.財務管理指標得分情況分析 (5分)

管理制度健全性(3分):東湖區公安分局未針對禁毒工作經費制定項目資金管理辦法,不符合相關財務會計制度規定。管理制度健全性指標得0分。

財務監控有效性(2分):

1) 東湖區公安分局未對禁毒工作經費項目資金進行專項資金管理,未針對專項經費建立專賬,資金監管不到位;

2) 東湖區大院街道辦事處未對大院街道戒毒(康復)工作站工作經費進行單獨核算及管理。

綜上:財務監控有效性指標得0分。

(三)項目產出指標

1.產出數量指標得分情況逐個分析 (25分)

1) 社區戒毒在冊人員管控人數(10分):2018年度626服務中心和社區工作站完成管控戒毒人員 502 人,該指標得8.83分;

2) 新增戒毒社區工作站數量( 5 分) :2018年度東湖區計劃 新增戒毒社區工作站 8個,實際新增 社區工作站 8個,完成率100%,該指標得5分;

3) 完成戒毒宣傳講課次數( 3 分) :2018年度東湖區全區開展戒毒宣傳講課次數30次,完成率100%,該指標得3分;

4) 組織戒毒戶外宣傳次數( 2 分) :2018年度東湖區全區開展戒毒戶外宣傳活動次數100次以上,完成率100%,該指標得2分;

5) 組織禁毒“六進”活動次數( 5 分) :2018年度東湖區全區開展禁毒“六進”活動次數20次,完成率100%,該指標得5分;

2.產出質量指標得分情況逐個分析 (15分)

1) 新增工作站裝修及設備購置符合要求(5分):2018年度東湖區大院社區 及豫章社區 禁毒工作站裝修經費超過2萬元,根據評分標準,該指標得 3 分;

2) 社區康復人員達標率(5分):2018年度東湖區社區戒毒人員3-6個月后康復率為 100 %,該指標得5分;

3) 戒毒宣傳活動效果(3分):2018年度東湖區 “6·26”服務中心 建立戒毒宣傳活動流程與標準、執行和反饋制度,該指標得 0 分;

4) 社區吸毒人員康復后復吸率(3分):2018年度東湖區626服務中心和社區工作站康復人員復吸率為 5 %,該指標得 2 分;

3.產出時效指標得分情況逐個分析 (5分)

1) 費用支付及時率(3分):2018年度東湖區公安分局 在規定時間內下撥禁毒工作經費給各 街道辦事處 ,該指標得 0 分;

2) 宣傳任務完成及時率(2分):2018年度東湖區626服務中心和社區工作站在規定時間內完成了宣傳任務,該指標得分2分。

4.產出成本指標得分情況分析(5分)

成本節約率(5分):2018年度東湖區公安分局禁毒工作經費項目實際支出金額為2 30 .0 2 萬元, 超出預算范圍。根據評分標準,成本節約率指標得 5 分。

(四)項目效果指標

1.社會效益指標得分情況逐個分析 (20分)

1) 凈化社會治安環境,預防毒品犯罪(10分):東湖區因在控戒毒人員和康復人員引發的社會治安、刑事等案件3起,根據評分標準,該指標得 4 分;

2) 提高群眾預防毒品意識( 10 分):“優蘭德”評價小組對東湖區轄區內的居民隨機抽取30人進行訪問,其中有21人對毒品常識及危害有過了解,知曉率為73.33%,根據評分標準,該指標得 6 分;

2.可持續影響指標得分情況逐個分析 (5分)

1) 區域內涉毒案件發生次數下降(3分):東湖區2018年度涉毒案件發生次數較上年度下降,該指標得3分;

(2)區域內吸毒人員控制加強(2分):東湖區本年度吸毒在冊人員較上年度增加,該指標得2分。

(五)項目滿意度指標

1.項目滿意度指標得分情況分析 (5分)

“優蘭德”評價小組通過電訪方式向2018年度對東湖區居民及戒毒社區工作站人員進行問卷調查,經統計分析,東湖區公安分局禁毒經費項目滿意度達96.21%,根據評分標準,項目滿意度指標得5分 。

四、綜合評價結論

(一)評分結果

評價組圍繞績效評價指標體系,通過數據采集分析,財務核查、實地核查及深度訪談等方式,對該項目績效進行了客觀、公正、合理、有效的評價,最終績效評價結果為 67 . 8 3分,依據財政績效評價等級劃分,本項目績效評價等級為“ 及格 ”。

(二)主要結論

2018年度東湖區公安分局下撥禁毒工作經費至東湖區十個街道辦事處,由東湖區 “6·26”服務中心 進行社區戒毒社區康復工作的管理與監督。社區戒毒康復工作是新事物,東湖區 “6·26”服務中心 在無既定經驗可借鑒和無固定模式可遵循的背景下,按照《禁毒法》和《戒毒條例》,積極探索社會化禁吸毒工作的新思路,致力于保障社區戒毒(康復)工作的基礎性、機制性建設,著力覆蓋全區的高標準、科學化服務體系,穩步推進全區社區戒毒(康復)工作有序開展并取得顯著成效。

但是東湖區公安分局禁毒工作經費項目還存在一些問題。資金方面,財務規范性有待加強、賬務處理不嚴謹、各工作站資金支出依據不完整、未進行專項資金管理,資金撥付不及時、資金監管不到位等問題;在項目方面,一是由于在探索階段,還沒有形成較為完善的工作管理制度,二是相關責任主體聯動執行不及時,三是部分流動人口的管理效果不明顯。

績效評價結果應用建議

(一)評價結果與預算資金掛鉤

財政部門可以將績效評價結果作為以后年度編制預算和安排財政資金的重要依據,建立資金安排與績效評價結果掛鉤的機制。對績效好的部門和單位,采取獎勵、放權等措施予以激勵,對績效差的部門和單位,逐步強化問責。

(二)財政績效結果責任制

可通過簽訂績效協議來規范部門產出和效果目標,以明確績效目標而不是詳細的過程控制為導向,賦予管理者更多“責任制”下的自由裁量權;另一方面依托績效目標建立起合理的因果鏈,通過評價信息搜集、績效結果的科學評定,并據此實行獎懲,促使其改進管理。

(三)評價結果用于組織化

可將績效評價結果作為推行政府管理體制改革,特別是實現組織優化的重要依據??梢罁冃闆r決定是否繼續對該部門放松控制,下放權利。在重新審視績效評價中凸顯問題的基礎上,據此簡化冗余的政府機構及部門人員,限制并削弱官僚機構的權力,提高政府的辦事效率。

六、項目實施經驗及做法、存在的問題和改進措施

(一)項目實施經驗及做法

1、科學組建,精細管理

一是建設東湖區“ 6·26 ”服務中心,具體推進各工作站建設、業務指導、評估考核等工作;二是構建良性的禁毒工作機制,建立執行機構、開展業務知識培訓、強化聯動融合機制和督導考核;三是建設智能管控幫扶新系統,建立分級分類管控制度。

2、立體宣傳,深度覆蓋

一是推進禁毒宣傳教育,借助“ 6·26 ”國際禁毒日和學習貫徹《江西省禁毒條例》的契機,開展了內容豐富、形式多樣的宣傳活動。二是禁毒教育進校園。積極依托中小學校為禁毒宣傳首要載體,邀請緝毒警官深入轄區學校普及緝毒知識和介紹防范毒品侵害的方法。三是引進AR、VR禁毒教育新技術,通過智能互動游戲桌面、吸毒照妖鏡、禁毒知識查詢機等新系統,使到訪參觀者更加直觀、趣味的接受毒品預防教育。

3、創新實踐、精準幫扶

一是率先執行異地核查吸毒人員管控,前往異地認真核實在冊吸毒人員的信息及現狀,確保吸毒人員底數清、情況明;二是以新時期“楓橋經驗”為指導實施精準幫扶,創新社區戒毒(康復)管理工作模式并貫徹落實到日常社區幫教工作中,堅持“矛盾不上交,就地解決”的原則,借助社區平臺的優勢,將實際有困難的社區戒毒(康復)人員納入重點幫扶對象。

(二)存在的問題

1、財務管理規范性有待加強

(1)未進行專項資金管理,2018年度東湖區公安分局禁毒經費屬于專項經費,專用于東湖區禁毒工作。而東湖區公安分局及東湖區下轄的十個街道辦事處均未對該經費進行專賬管理。

(2)資金使用不符合相關規定,部分街道實際未支付工作站房租,如大院工作站使用的是轄內社區的房產,街道實際未支付其2018年度的房租。

(3)裝修資金使用超過預算,新建的部分工作站裝修費用超過2萬元,如豫章街道、大院街道工作站實際專修費用分別為35840元和3.9萬元。

(4)資金下撥憑證管理不規范,東湖區財政局下撥給東湖區公安分局的禁毒工作經費中,2018年10月份的財政授權支付額度到賬通知書未蓋銀行代理財稅專用章。

2、工作管理制度不完善

合同簽訂、履行不規范,如大院街道辦與江西省鼎昌建筑工程有限公司簽訂的建設施工合同未填寫合同日期,實際支付方式與合同約定的方式不一致。根據合同約定,合同簽訂之日起10日內需支付與合同價款的30%,工程完工后再支付其余70%的價款;而實際上該合同的價款是在2018年4月17日一次性支付。該工程實際竣工日期為2017年12月22日。

(三)改進措施

1、加強財務管理力度

(1)建議通過培訓或宣導等方式增強東湖區公安分局的資金下撥的規范性意識,并將財務制度的執行情況與相關部門及人員的績效結果相掛鉤,對于出現的問題及時進行整改同時提醒警示其他相關部門避免出現類似情況;

(2)建議 東湖區“ 6·26 ”服務中心申請為獨立的法人單位,并設立財務部門, 保證專項經費使用核算的準確性,把各個工作站的禁毒工作經費從各個社區單獨分離出來,以免資金管理出現混亂。

(3)為保證財務制度的執行效果,“優蘭德”評價小組建議安排專人進行財務制度的執行審核,一旦發現問題或偏移可進行及時糾正整改。嚴格按照財務制度針對專項經費進行專項資金管理,嚴禁出現經費混用、賬務混淆的情況。

(4)加強財務支出管理,盡量避免憑證缺失或合同簽訂不規范的現象,以保證財務資料的完整性與準確性。

2、完善工作管理制度

1) 依據 《關于印發<江西省禁毒重點整治工作量化細則>的通知》(贛禁毒委[2016]2號)和《關于加強社區戒毒社區康復工作站創建工作的通知》(洪禁毒委[2017]4號)等文件精神,結合東湖區本地實際情況和現有條件,借鑒其他省市示范區的先進經驗,制定合理的、細化的、可操作性強的工作計劃和工作監督管理制度;

2) 在管理裝修類項目時簽訂規范的施工合同,驗收時認真填寫竣工驗收單,為評估項目實施的時效性和合規性提供有力條件。

3、加強執行及管控力度

(1)采用多渠道方式克服人戶分離情況下的社區戒毒(康復)人員管控,例如在異地工作的可以建立異地協調機制,通過溝通將戒毒(康復)人員就工作地進行戒毒康復工作。

(2)加強禁毒委各部門的協作,提高禁毒工作成效。加強司法行政部門、衛生部門、街道辦事處等在禁毒工作上協同,提升禁毒工作效率。


江西優蘭德市場研究咨詢 法人代表:周水蘭

有限公司 評價人員:余濤 舒丹 二〇一九年九月二十日

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